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有关印发《9992019银河国际手机展开工程建设领域突出问题专项治理工作实施方案》的告知

  9992019银河国际手机:2009年12月24日          【编辑录入:admin

                                                                            

 

 

9992019银河国际手机文件

 

9992019银河国际手机赣核监察〔20096


 

 


有关印发《9992019银河国际手机展开工程建设领域突出问题专项治理工作实施方案》的告知

 

企业各部门:

按照集团企业《有关印发〈中国电力投资集团企业展开工程建设领域突出问题专项治理工作实施方案〉的告知》(9992019银河国际手机监察〔2009441号)请求,结合企业实际,企业制定了《9992019银河国际手机展开工程建设领域突出问题专项治理工作实施方案》,请各相干部门按照该方案请求,坚持集合治理与增强日常监管相结合,用心展开工程建设领域突出问题专项治理工作的自查和整改工作,着力处置项此刻期建设中存在的突出问题,建立健全长效机制,增进企业9992019银河国际手机名目又好又快的建设。

 

附件:《9992019银河国际手机展开工程建设领域突出问题专项治理工作实施方案》

 

 

 

二○○九年十二月十五日

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件:

9992019银河国际手机

展开工程建设领域突出问题专项治理工作

实施方案

 

按照集团企业《有关印发〈中国电力投资集团企业展开工程建设领域突出问题专项治理工作实施方案〉的告知》(9992019银河国际手机监察〔2009441号)请求,为贯彻贯彻《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈有关展开工程建设领域突出问题专项治理工作的见解〉的告知》(中办发〔200927号)和国务院国资委办公厅《有关印发〈国资委展开工程建设领域突出问题专项治理工作实施方案〉的告知》(国资厅发纪检〔200995号)文件认识,有筹划、有步骤地展开9992019银河国际手机(以下简称“企业”)专项治理的各项使命,结合企业工作实际,制定本实施方案。

一、工作请求

用两年左右的时间,对2008年以来企业江西9992019银河国际手机项此刻期建设情况实行全面排查。坚持围绕中心、办事大局,突出重点、抓住关键,标本兼治、惩防并举,坚持集合治理与增强日常监管相结合,着力处置项此刻期建设中存在的突出问题,严肃查处违法违纪案件,标准领导干部清廉从业作为,建立健全长效机制,增进企业又好又快发扬。

二、首要工作使命

(一)检查和标准名目决策办理。(筹划合同部承担,总经理工作部配合)

1.检查履行名目决策情况。检查是否实行名目可行性论证程序;是否实行投资名目审批、核准、备案办理程序;是否标准名目决策程序;是否科学合理确定名目建设规模、工程造价和准则;是否用心贯彻施工许可证准则、开工报告准则。

2.防止名目决策违规作为。防止未批先建、违规审批以及决策失误造成重大损失等突出问题,增进名目规划和审批公布透明、依法实施。

3.健全名目决策准则。明确决策权限、健全决策程序、健全决策准则,实行名目专家评议、论证准则和仔肩追究准则。

(二)检查和标准土地使用权报批。(工程办理部承担,筹划合同部配合)

1.检查名目涉及的土地使用权。检查是否按照名目建设实际需要实行规划,合理申报土地使用权。是否存在违反法定权限和程序、擅自改变土地用途、违规征地拆迁等问题。

2.建立健全土地使用权的相干准则和业务程序。

(三)检查和标准名目招标投标办理。(筹划合同部承担)

1.检查招标投标办理准则建设情况。检查招标投标办理准则是否配套、健全,办理方式是否受控,操纵程序是否完整有用。

2.检查招标立项、审批等环节情况。检查是否存在越权招标,规避集合招标。检查招标范围、招标方式和招标组合形式情况。

3.检查招标投标实施情况。检查名目勘察、设计、设计变更、编制标书、确定标底、制定评标办法、确定招标代劳机构、信息发布、评标专家组成、评标、定标、签订合同等环节的操纵情况。

4.纠正招标行动违规作为。着重纠正名目勘察不细、设计不合理、标书存在指定性和排他性,标底预算虚高不实,报批招标变更不严密,确定招标方式或招标代劳机构不标准,信息发布不及时、不标准、不完整,违规选择评委,评标指标设置不合理,评分权重畸高畸低,违规决定中标和擅自改签合同等问题;着重纠正规避招标、虚假招标、围标串标、评标不公、定标不严等突出问题  

5.按照有关法规的请求,做到《准则施工招标资格预审文件》、《准则施工招标文件》贯彻实施工作,进一步健全企业招投标办法、评标办法等办理准则,明确招标决定权限,改进招标办理方式,优化操纵程序,健全招标行动的内部控制和监督准则。

6.实行招标投标违规违纪违法作为“黑名单”准则,建立合格供应商信息库,增强招标投标信用办理;积极推行异地远程评标和电子化招标投标。

7.名目总承包范围内的有关招标办理应纳入本次自查工作范围。

(四)检查和标准名目合同办理。(筹划合同部承担,工程办理部配合)

1.检查合同审批环节情况。检查合同审批资料是否齐全,审批程序是否标准,重大合同是否经相干部门会签、审批,是否存在越级、越权审批和不审批的现象。

2.检查合同签订环节情况。检查名目的勘察、设计、采购、施工、监理等各环节是否都签订了合同;检查合同原件及相干资料是否齐全、标准,合同条款是否完备、合法有用,权利义务的限定是否明确具体;检查合同对方是否具有相符合的法律资质,签约作为是否经过授权委托;检查采纳招标投标方式订立的合同内涵是否与招标文件和中标单位投标文件相一致,签约双方是否订立了背离合同实质性内涵的其他协议;检查与工程建设名目相干的担保作为是否合理合法。

3.检查合同履行环节情况。检查中标单位是否存在转包和违法分包等突出问题;检查是否对合同履行情况实行了跟踪监督,合同履行过程中的违约作为是否得到了及时有用的纠正和补救;检查名目合同的变更、解除是否符合《中华人民共和国合同法》及有关限定;检查结算内涵及款额是否与合同及其变更条款相符,审查手续是否完备。

4.纠正合同履行违规作为。着重纠正施工、监理企业中标后转包、违法分包,经过虚假签证和变更设计虚增工程量,导致“低价中标,高价结算”的问题;工程设计的变更、概算的调整未经严刻的审批程序的问题。

5.名目总承包范围内的有关合同办理应纳入本次自查工作范围。

(五)检查和标准物资采购及资金安排使用办理。(筹划合同部、财务部按职能分工分别承担)

1.检查物资采购办理情况。按《招标投标法》、《政府采购法》、《集团企业招标办理办法》、《集团企业物资采购办法》等相干限定检查名目重要设备、材料等物资的采购办理情况。

2.检查名目资金办理情况。检查名目投资资金是否专户办理、专款专用、单独核算,使用是否做到了公布透明,是否存在滞留、挤占、截留、挪用以及虚报冒领、铺张浪费建设资金等情况;检查是否按限定及时拨付资金,相干配套资金是否足额到位;检查实行资本金准则名目的资本金构成和金额、各出资方及其贯彻情况。

3. 纠正物资采购办理违规作为。着重纠正名目物资采购违反审批权限、不按业务流程操纵、检质检量不标准、保管不善、使用办理不严、监管薄弱等突出问题;着重纠正资金办理使用混乱以及工程严重超概、预算等问题。

4. 加大集合采购力度,增强供货商办理,优化采购流程,健全采购准则,标准物资采购办理;实行第三方外部审计,严刻概、预算办理,严刻控制建设成本,增进工程建设资金标准、高效、安全、清廉使用。

(六)检查和标准施工质量办理。(工程办理部承担,安全质保部配合)

1.检查名目质量办理情况。检查监理单位的确定是否合规,名目及施工单位是否建立和贯彻工程质量领导仔肩制,质量办理部门和人员的仔肩是否贯彻,监理办理准则是否健全,监理监督是否严刻,工程建设实施和工程质量的办理是否严刻,是否存在擅自改变名目建设规模和内涵,是否实行工程建设强制性准则,工程质量控制资料记录是否真实完整,工程质量验收是否及时,是否按限定调查处置并报告质量变乱情况。

2.着重纠正不按照国家限定办理工程质量监理手续的作为,不用心履行施工监理仔肩、建设质量低劣等突出问题,包管工程建设质量,防止重大质量变乱的产生。

3.贯彻工程质量办理仔肩制,健全企业质量办理准则,明确质量准则,增强工程质量办理;推行办理骨干根本固定、职责明确、标准运作的劳务办理模式;推动名目准则化、精细化、标准化和扁平化办理。

(七)检查和标准名目安全办理。(安全质保部承担,工程办理部配合)

1.检查是否制订了安全办理规章准则,办法限定是否得到实行;检查建设方、施工方和监理方三方安全办理协议是否健全,实行是否到位,仔肩是否层层分解贯彻,是否取得安全施工许可证,是否制定并贯彻安全生产变乱救援预案。

   2.检查是否存在隐瞒变乱不报、不调查不处置的问题,深挖名目生产安全变乱背后的腐败问题,严肃追究有关单位和人员的仔肩。

3着重纠正安全生产仔肩不贯彻、建设方对施工方和监理方监管不到位等问题。

4用心贯彻工程建设名目安全生产仔肩制,严刻实行安全生产仔肩追究,进一步健全安全办理准则,防范和减少生产安全变乱的产生。

(八)参与名目信息公布和诚信体系建设。(安全质保部承担,筹划合同部、工程办理部配合)

1. 检查工程建设名目信息是否公布透明,是否按限定提供名目招标信息、招标过程、施工工程办理、合同履约情况、质量检查和竣工验收结果等情况。招标投标违法作为公告准则是否建立并得到贯彻。

2.参与建立工程建设领域信誉评价、名目查核、合同履约、黑名单等市场信用记录,积极配合政府主管部门建立健全失信惩戒准则和守信激励准则。

3.着重纠正工程建设领域用大资质投标,小资质施工;用优秀名目经理办理团队投标,中标后更换名目经理办理团队;随意分包,变相转包;分包商选择有资质无队伍或资质与专业不符等信用缺失方面的突出问题,积极推动工程名目建设公布透明,参与建立互联互通的工程建设领域诚信体系。

(九)加大查办案件力度。(监察与审计部承担)

1. 检查受理投诉信访情况。有关投诉和举报是否得到及时受理,工程建设领域违纪违法案件是否及时得到严肃查处。

2. 用心办理群众举报和投诉。各部门要公布专项治理举报电话,及时受理群众举报和投诉;用心排查在企业自查和上级抽查中发现的案件线索;注重在名目审计、效能监察中发现案件线索。企业专项治理举报受理电话为:0792810818620091226起启用)。

3.严肃查处违纪违法案件。监察与审计部要把查办案件贯穿于专项治理工作的全过程,对发现的违纪问题快查快结,严肃处置。坚决查处领导干部利用职权违规干预招标投标、名目审批、土地权审批等方面以权谋私、权钱交易的突出问题。既要坚决惩处受贿作为,又要严厉惩处行贿作为。涉嫌犯罪的,要及时移送司法机关依法处置。坚决杜绝瞒案不报、压案不查的作为。

4. 充分发挥查办案件的治本功能。剖析大案要案,及时实行警示教学;查找体制机制准则存在的缺陷和漏洞,提议增强办理的办法。

  三、工作步骤

(一)动员摆设阶段(20091230以前)

1.广泛动员。组合企业广大干部员工用心研习领会中央、国资委和集团企业有关文件认识,充分认识展开专项治理工作的重要意义,准确把握专项治理工作的总体请求、首要使命、阶段性目标、工作重点和首要办法,切实把思维和行动统一到中央的决策摆设上来。

2.建立工作机构。企业成立治理工程建设领域突出问题工作领导小组,由9992019银河国际手机郝宏生同志任组长,企业纪委书记廖学勤任副组长,具体分管专项治理工作。领导小组下设办公室,办公室设在监察与审计部,承担日常组合协调工作,并承担对企业各部门展开专项治理工作的检查引导。建立由专项治理领导小组成员参与的联席会议准则,按期通报工作情况,科研和处置工作中遇到的重大问题,协调贯彻相干工作使命。各部门要明确专人承担专项治理工作。

3.制定工作方案。要明确目标使命、工作进度和时间请求,科研制定符合企业实际的工作方案。

(二)摸底排查阶段200912月至20102月)

1.摸清底数。请筹划部对照集团企业工程建设领域突出问题专项治理排查情况统计表(一)(见附件),2008年以来企业工程建设名目实行全面核查,登记造册,用心摸清此刻工程建设名目的规模、性质等情况,并于20091230前报企业专项治理行动领导小组办公室

2.展开自查。各仔肩部门在摸清底数、把握情况的基础上,对工程建设名目实行排查,用心查找存在的突出问题,查找腐败风险点,查清存在问题的底数,按照仔肩分工填报工程建设领域突出问题专项治理排查情况统计表(二),201021前报企业专项治理行动领导小组办公室。自查工作,参照《中央企业承担新增中央投资名目专项检查操纵指南》(国资党委纪检〔200971号附件)实行。

3. 重点督查。要选择名目重点环节组合检查,增强工作引导,处置难点问题。要扎实展开自查自纠工作,防止搞形式、走过场,达不到目标请求的,要责令“补课”,做到不留死角、不打折扣。

4.剖析原因。针对自查和督查中发现的问题,从准则建设、主观思维、权力制约和监督、市场环境等方面,深刻剖析科研,找出主客观原因和办理漏洞,明确治理重点,提议有针对性的治理方法。请各仔肩部门将自查工作情况于21书面报企业专项治理工作领导小组办公室

(三)整改贯彻阶段(2010320118

1.用心展开复查。为包管自查自纠效果,各部门在整改阶段要组合力量对排查情况实行全面梳理,有重点地展开复查。对于企业的名目建设,可分阶段、分名目对专项治理工作实行再自查。原则上20103月至20107月重点对2008年的工程建设名目实行自查,20108月至201012月重点对2009年的工程建设名目实行自查,2010年的工程建设名目要适时安排时间实行自查。工程建设名目较少的单位,可按照实际情况安排自查时间。各部门要注意从总体上把握自查时间进度,用心查找工作中的薄弱环节和漏洞,为实现专项治理工作阶段性目标打下坚实基础。

2.及时纠正问题。按照“边查边改”的原则,针对九项工作重点和排查发现的突出问题,制定和健全整改办法,及时实行纠正。对需要经过一按时期处置的问题,要制定整改贯彻方案,明确整改贯彻名目,明确整改贯彻目标和时限,明确整改贯彻办法,明确整改贯彻仔肩。对主动认识和纠正问题的可以按照有关限定从轻处置;对严重违纪违法问题,要立案查处;涉嫌犯罪的要及时移送司法机关依法处置。

3.集合整改贯彻。按照整改贯彻方案,集合时间、集合精力处置突出问题。要善于解开困难,采纳过硬办法,确保集合整改工作取得实效。要针对办理体制、机制、准则方面的问题,科研改进办理方式,优化业务流程的综合性整改办法,系统抓好整改工作,确保工程建设名目优质、高效、安全、清廉。

4.贯彻监管仔肩。企业内部各有关部门依照有关法律法规和职责分工,贯彻对建设名目各环节的监管仔肩,针对发现的问题,及时提议整治见解,明确整改请求,建立准则标准。建立健全各部门互相联动、密切监控的监督机制,形成综合治理格局。

5.健全准则体系。全面清理名目办理的规章准则,分类作出处置,不适应的予以废止,不够健全的及时订正,需要新出台的抓紧科研制定。尤其要注意健全名目法人仔肩制、招标投标制、工程监理制和合同办理准则,注意健全和健全建设名目后评价准则,注意建立和健全名目办理仔肩追究准则。 

(四)回顾提高阶段。(20119月至201110月)

1.推广典型阅历。要注意发现各部门展开专项治理的有用做法和成功阅历,及时回顾并予以推广,以点带面,鼓动专项治理工作深刻展开。

2.建立长效监管机制。及时把专项治理工作中的有用办法和阅历转化为规章准则与内部控制和风险办理有机结合起来,进一步加大革新革新力度,增强日常监管办法,建立健全长效机制。

3.形成回顾报告。专项治理工作结束后,各部门要形成专题回顾报告,于20111015前报企业监察与审计部。

四、保障办法

(一)增强组合领导。各部门要高度重视专项治理工作,把专项治理工作摆上重要议事日程,在企业专项治理领导小组的领导下,用心完成职责范围内的使命。要结合实际,对排查、整改工作的时间进度、工作步骤和工作方式等做出具体安排,细化工作内涵。要建立工作台账,严肃用心地填报排查工作统计表,并承担任地签署见解。

(二)增强统筹协调。各职能部门之间要增强联络沟通,密切配合,相互支撑,齐抓共管,形成合力。监察与审计部要用心履行职责,充分发挥组合协调和监督检查的职能作用,鼓动工作贯彻。要把排查问题、实行整改、增强监管、健全准则有机衔接起来,协调推动。要把专项治理工作与研习实践科学发扬观行动、构建惩防体系和增强日常监管结合起来,努力取得既处置当前突出问题又增进工作长远发扬的综合效果。

(三)增强监督检查。各部门一定要增强对重点名目、重点部位、关键环节的监督检查,把握工作进度,督促工作贯彻。企业专项治理工作领导小组办公室将按照工作发展情况,组合对各部门的专项治理工作展开情况实行检查,对自查不用心、填报不实、掩盖问题或弄虚作假的,要对有关领导和经办人员实施严刻的问责。

(四)增强工作科研。要组合力量深刻展开调查科研,把握工作动态,科研处置专项治理过程中出现的新情况、新问题,实施分类引导,处置难点问题。要用心回顾专项治理工作的特点和规律,持续革新工作思路和工作方法,及时推广典型阅历做法,有用地鼓动工作。要按照工作实际,建立信息报告准则、通报准则、反应准则,按期向专项治理办报告工作发展情况,报送工作信息。工作中遇到的重大问题要及时请示、报告。

 

附件1.中央企业承担新增中央投资名目专项检查操纵指南

2.工程建设领域突出问题专项治理排查情况统计表(一)

3.工程建设领域突出问题专项治理排查情况统计表(二)

4.工程建设领域突出问题专项治理违纪违法案件查处情况统计表(三)

5.填表说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1

中央企业承担新增中央投资名目

专项检查操纵指南

 

为包管对中央企业承担的(含中标承建的)新增中央投资名目检查工作的顺遂实行,取得实效,确保中央企业用心贯彻贯彻中央扩大内需增进经济增长政策,制定本操纵指南。

一、专项检查的首要内涵和重点环节

监督检查要以维护中央政令畅通,督促名目办理标准运转,包管新增中央投资名目优质安全、快速高效、干部清廉为出发点和立足点。要重点抓好投资名目的组合领导、前期准备、工程招标投标、施工办理、合同办理、竣工验收、廉政建设七个环节的监督检查。

(一)检查组合领导情况。了解贯彻贯彻工作情况,看贯彻贯彻中央积极财务政策的认识和态度是否与中央保持一致

1.领导机构是否建立健全、内局部工是否明确、相干仔肩是否贯彻。

2.检查名目法人仔肩制、招标投标制、工程监理制和合同办理制等准则是否健全和健全。

3.督促企业增强组合领导,增进新增中央投资名目加快施工进度。

(二)检查前期准备情况。检查中央下达名目筹划和中央企业投资名目规划,看名目下达投向、相干审批、资金到位、工程质量监督要点是否合法合规。

1.检查名目投向情况。检查企业投资名目规划是否符合科学发扬观的请求和中央限定的投向。

一是检查投资名目是否符合国家产业政策,名目有无涉及“两高”职业,有无低水平重复建设和产能过剩职业名目。

二是检查投资名目是否突出主业,投资比例是否合理,是否符合企业战略规划,有利于优化结构布局。

三是检查投资名目是否过多,负债投资比例是否过高,检查投资规模是否与审批结果相一致

2.检查名目审批情况。检查工程建设名目的各项审批手续和权限是否合法合规。

一是检查文件编制单位的资质。着重了解重点名目创议书、可研报告、初步设计、开工报告等文件编制单位的资质和业绩是否符合限定,检查概算调整批准部门或单位、文号、时间是否有用。

二是检查建设名目是否履行国家有关名目审批、核准、备案程序,是否严刻实行土地、环保、节能等政策和办理限定。

3.检查名目实行情况。首要检查设计、批复与施工情况是否一致。

一是检查施工许可证或开工报告等有关证件,看是否严刻贯彻名目法人仔肩制,是否存在未办理施工许可证或开工报告擅自开工的作为。

二是检查建设单位是否按照批准的内涵和请求组合名目实施,批复名目名称、建设地点、建设内涵、建设规模、投资构成与实际投资情况是否相符。

三是检查是否存在超批复增补名目,是否存在未经批准擅自提高或降低建设准则、改变建设内涵、扩大或缩小建设规模的情况,了解、剖析投资变化超过限定范围的首要原由。

四是检查投资名目的后评估准则和投资损失仔肩追究准则是否建立。

4.检查名目资金办理情况。首要检查名目资金的到位办理和使用情况。

一是检查投资办理部门是否迅速下达新增中央投资筹划,财务部门是否按限定及时拨付资金,相干配套资金是否足额到位

二是检查投资资金是否专户办理、专款专用、单独核算,使用是否做到了公布透明,是否存在滞留、挤占、截留、挪用以及虚报冒领、铺张浪费建设资金等情况

三是对实行资本金准则的名目,还应了解资本金构成和金额、各出资方及其贯彻情况等;对建设资金不能如期到位和贯彻的名目,要了解其原因和处置办法。

5.检查工程质量监督办理情况。首要检查监理单位的资质、监理单位的确定过程和监理办理的准则等情况。

一是检查工程质量监督的申报工作是否符合限定的程序和请求,是否存在不按照国家有关限定办理工程质量监督手续的作为。

二是检查名目及施工单位是否建立和贯彻工程质量和安全生产领导仔肩制,是否存在盲目赶进度导致的质量安全隐患,是否严把工程质量关。

(三)检查工程招标投标情况。首要检查工程招标、招标文件、投标资格、评委组成、评标报告等环节。

1.工程招标环节。经过查阅工程招标有关资料,检查是否存在按限定应实行招标而未招标的作为,是否存在将必须实行招标的名目化整为零或以其他方式规避招标的现象。

2.招标文件环节。检查招标文件是否按照办理权限限定报经有关单位或招标办核准备案,是否存在未经核准擅自招标的作为;招标方式的选择是否符合有关限定,公布招标是否经过指定的报刊、信息网络或其他媒介发布招标公告,邀请招标是否邀请3个以上具有相符合资质的单位参与投标。

3.投标资格环节。检查投标单位是否按限定办理了投标资格审查登记,并取得了建设工程名目投标资格证;投标单位的资格是否符合招标文件请求;投标文件是否在招标文件限定的投标截止日期内密封送达,并交纳了投标包管金或提供银行保函。

4.评委组成环节。检查评委产生是否符合有关限定;评委中技艺、经济等方面的专家是否不少于成员总数的三分之二,是否遵守了相符合的回避准则。

5.评标报告环节。检查评标准则和方法是否存在不合理的条件限制、歧视或排斥潜在投标单位的限定;是否有书面评标报告,内涵是否齐全,评委是否签字;标底开标前是否实行密封,是否存在违反保密限定、泄露标底的作为;定标是否符合招标文件中评标定标办法;评委是否客观公正地履行职责;投标单位是否存在串标或采纳欺骗方式谋取中标的作为。

(四)检查施工办理情况。首要检查质量控制、进度控制、投资控制、安全环保控制等环节。

1.质量控制环节。依据质量检验检测报告等有关资料,重点检查以下情况:

一是检查是否建立健全了质量包管体系,层层贯彻了质量办理仔肩,有关质量检验检测报告是否真实齐全。

二是检查从事工程质量监督的工作人员是否正确履行职责,是否存在擅离职守、监督不到位的现象。

三是检查对造成严重工程质量变乱的单位和仔肩人是否依纪依法实行了追究。

2.进度控制环节。检查名目总体统筹控制筹划等相干资料和工程现场是否一致,检查是否严刻按照工程进度筹划实行施工,是否存在不合理延误工期的情况。

3.投资控制环节。依据概算、预算、结(决)算“三算”资料,重点检查以下情况:

一是检查“三算”办理是否按有关限定实行,是否存在超批复提高设计准则、变更设计或搞筹划外工程的情况。

二是检查按合同约定或工程进度拨付工程款的手续是否齐全,是否存在不按合同约定或工程进度拨付工程款的现象。

三是检查是否严刻按照限定实行资金的筹措和使用办理,是否存在挪用资金、挤占成本等违反财经纪律的现象。

4.安全环保控制环节。检查是否制订了安全办理规章准则,具体办法是否得到了贯彻;产生仔肩变乱是否存在隐瞒不报的情况,对仔肩变乱是否按有关限定实行了仔肩追究。

(五)检查合同办理情况。首要检查合同审批、合同签订、合同履行等环节。

1.合同审批环节。依据工程建设合同台账、重大合同的立项、对方资信调查、法律审查等有关资料,检查合同审批资料是否齐全,审批程序是否标准,重大合同是否经相干部门会签、审批,是否存在越级、越权审批和不审批的现象。

2.合同签订环节。依据与工程建设名目相干的各种合同、签约对方的法律资质证明、授权委托书、与签约有关的信函资料、谈判记录、招标文件、投标文件和中标告知书等有关资料,重点检查以下情况:

一是检查工程建设名目的勘察、设计、采购、施工、监理等各环节是否都签订了合同。

二是检查合同原件及相干资料是否齐全、标准,合同条款是否完备、合法有用,权利义务的限定是否明确具体。

三是检查合同对方是否具有相符合的法律资质,签约作为是否经过授权委托。

四是检查采纳招标投标方式订立的合同内涵是否与招标文件和中标单位投标文件相一致,签约双方是否订立了背离合同实质性内涵的其他协议。

五是检查中标单位是否存在将中标名目转让他人或将中标名目肢解后分别向他人转让的现象,与工程建设名目相干的担保作为是否合理合法。

3.合同履行环节。依据合同、合同履行与结算申请、重大合同终结申请、违约作为的记录及证据、合同变更及解除的协议等相干资料,重点检查以下情况:

一是检查是否对合同履行情况实行了跟踪监督,合同履行过程中的违约作为是否得到了及时有用的纠正和补救,是否及时搜集了对方违约的证据。

二是检查名目合同的变更、解除是否符合《中华人民共和国合同法》及有关限定。

三是检查结算内涵及款额是否与合同及其变更条款相符,审查手续是否完备。

(六)检查竣工验收情况。首要检查竣工验收、决算审计、工程尾款支付等环节。

1.竣工验收环节。依据查阅竣工验收报告、专业验收报告、附件和竣工验收证书等有关资料,重点检查以下情况:

一是检查是否按有关限定及时实行了竣工验收,竣工验收程序是否合法,手续是否完备,资料是否齐全。

二是检查是否有勘察、设计、施工等单位分别签署的质量合格文件、工程质量监督部门签署的监督报告和施工单位签署的工程保修书。

2.决算审计环节。依据竣工决算报告和竣工审计报告等有关资料,检查是否按照合同约定实行了结算,是否按有关限定及时实行了决算审计,是否对剩余物资提议了妥善的处置见解。

3.工程尾款支付环节。依据有关账簿和支付凭证等有关资料,检查工程尾款是否按合同约定的日期、金额和方式支付,是否存在提前支付、拖延支付或超合同价款支付等作为,是否制订了尾工工程的监督办理办法。

(七)检查廉政建设情况。首要检查受理信访举报和违规违纪问题的查处情况。

1.检查是否及时受理反映名目建设相干单位和人员违纪违法问题的举报,并组合调查核实。

2.对违规违纪的单位和个人是否用心处置。

3.是否按限定上报直接反映给检查组的有关问题。

二、监督检查的首要方式

(一)听取有关中央企业有关贯彻贯彻中央扩大内需增进经济增长政策情况的先容。

(二)实地考察投资或承建的名目,现场了解名目建设的有关情况。

(三)制定下发问卷调查表,组合名目建设相干人员用心填写,实行汇总剖析。

(四)查阅被检查名目的有关文件、资料和各种记录。

(五)组合举行座谈会和实行个别谈话。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

工程建设领域突出问题专项治理排查情况统计表(一)

报送单位(部门)(盖章):

 

名目

名称

 工 程 概 况

名目审批情况

备注

名目施工前期审批手续

投资性质

建设规模

工程投资额(万元)

工程开竣工日期

名目已审批

名目已取得路条

名目已核准

施工已有许可证

 

 

1

2

3

4

5

6

7 

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

承担人:                   填表人:                           填表日期

 


附件3

工程建设领域突出问题专项治理排查情况统计表(二)

报送单位(盖章):                                                                            单位:万元、个(名目个数)

 

名目环节

自查

名目

罚没、

补交等

款项金

工程名目决策

环境影响评价

土地、矿业权审批和出让

城乡规划办理

招标投标行动

工程建设实施和质量办理

物资采购和资金安排使用

小计

使

投资规模5000万元(含)以上

发现问题

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

纠正问题

 

 

 

 

 

 

 

 

投资规模3000万元(含)至

5000万元

发现问题

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

纠正问题

 

 

 

 

 

 

 

 

投资规模

500万元

(含)至

3000万元

发现问题

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

纠正问题

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

其他投资名目

投资规模

3000万元

(含)以上

发现问题

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

纠正问题

 

 

 

 

 

 

 

 

承担人:                                            填表人:                                                填表日期:

附件4:

工程建设领域突出问题专项治理违纪违法案件查处情况统计表(三)

报送单位(部门)盖章:     

序号

单位

举报及核查情况

党纪政纪处分情况

移送司法机关情况

给与组

织处置

人数

受理举报和案件线索总件数

核查

件数

查实

件数

给予党纪政纪处分总人数

移送司

法机关

总人数

地厅级

人数

县处级

人数

县处级以

下人数

国家机

关工作

人员

其他

人员

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

承担人:                                          填表人:                                          填表日期:

 


附件5

填表说明

 

一、《工程建设领域突出问题专项治理排查情况统计表》填表说明

(一)各部门、各二级单位治理工程建设领域突出问题专项治理工作机构,在排查结束后,都要填报《工程建设领域突出问题专项治理排查情况统计表》,经单位和承担人签章后,报送集团企业治理工作领导小组办公室。

(二)各部门、各二级单位如有投资规模500万元以下名目的排查情况,另附表上报,不纳入本表。

(三)《工程建设领域突出问题专项治理排查情况统计表》由二级单位专项治理工作机构于2010226日前报送集团企业专项治理工作领导小组办公室。为便于计算机汇总,请勿随意变更报表格式。在报送书面报表的同时,报送以光盘存储的电子文档。

二、《工程建设领域突出问题专项治理违纪违法案件查处情况统计表》填表说明

(一)《工程建设领域突出问题专项治理违纪违法案件查处情况统计表》由各级纪检监察机关逐级统计汇总上报。

(二)《工程建设领域突出问题专项治理违纪违法案件查处情况统计表》各项内涵统计的起始日期为200981

(三)截至20091231的《工程建设领域突出问题专项治理违纪违法案件查处情况统计表》,由各二级单位纪检监察机构于201014日前上报集团企业专项治理工作领导小组办公室。从2010年开始,每季度结束后的一周内,各二级单位纪检监察机关向集团企业专项治理工作领导小组办公室上报一次最新统计的《工程建设领域突出问题专项治理违纪违法案件查处情况统计表》。

(四)党纪政纪处分人数,属二级单位领导班子成员的在地厅级人数栏填报,三级单位领导班子成员在县处级人数栏填报,其他人员在县处级以下人数栏填报。

(五)移送司法机关人数,属各单位正式员工的在国家机关工作人员栏填报,非正式员工在其他人员栏填报。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主题词工程 建设 专项治理 工作 方案


9992019银河国际手机总经理工作部    2009年12月16



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